2021年度
湘西土家族苗族自治州中级人民法院部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湘西土家族苗族自治州中级人民法院概况
一、 部门职责
湘西土家族苗族自治州中级人民法院是国家的审判机关，其主要职责是依法行使审判权。审判法律规定由州法院管辖的和认为应当由其审判的一、二审各类案件；抗诉和申诉、减刑、假释等案件；依法决定国家赔偿；对下级人民法院管辖不明的案件依法行使指定管辖权；依法行使司法执行权和司法决定权；执行本院已经发生法律效力的判决和裁定以及国家行政机关向本院申请执行的、外地法院委托执行的案件；执行死刑案件；承办其他应由本院负责的工作等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘西州中级人民法院内设机构包括：政治部（组织干部科、法官管理科、宣传教育科）、老干科、研究室、办公室、司法行政装备管理科、立案信访局（书记员管理处）（立案一庭、立案二庭、信访办公室）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、林业审判庭（民事审判第三庭）、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、司法技术科、执行局（执行审查庭、执行工作庭、综合办公室、申诉审查庭）、法警支队（警政科、警务科、直属大队）、法官培训工作办公室、国家赔偿委员会、旅游巡回法庭。
（二）决算单位构成。湘西土家族苗族自治州中级人民法院2021年部门决算公开单位构成包括：湘西州中级人民法院本级,本单位无下级预算单位。
第二部分
部门决算表
附件：
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5657.32万元,支出总计5224.52万元，与上年相比，分别增长1042.76万元、减少279.65万元，增长22.6%、减少5.08%、，主要是因为我院省级财政信息化建设经费和非省级财政拨款的州财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5657.32万元，其中：财政拨款收入4625.05万元，占81.75%；其他收入1032.27元，占18.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5224.52万元，其中：基本支出4416.89万元，占84.54%；项目支出807.63万元，占15.46%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4625.05万元，支出总计4124.74万元，与上年相比，财政拨款总收入增加719.69万元,财政拨款总支出增加237.68万元，分别增长18.43%、6.11%，主要原因是我院信息化建设经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4124.74万元，占本年支出合计的78.95%，与上年相比，财政拨款支出增加237.68万元，增加6.11%，主要原因是我院信息化建设经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4124.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14.46元，占0.35%;公共安全（类）支出3585.84万元，占86.93%；社会保障和就业（类）支出170.6元，占4.14%；卫生健康（类）支出125万元，占3.03%；住房保障支出228.84万元，占5.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3816万元，支出决算数为4124.74万元，完成年初预算的108.09%，其中：
1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为3050万元，支出决算为2999.71万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。
2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为151万元，支出决算为586.13万元，完成年初预算的388.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费指标追加、调整及年初结转和结余指标支出。
3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为60万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的24.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为170万元，支出决算为165万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费指标调整至其他科目支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费指标调整至其他科目支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为130万元，支出决算为125万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费指标调整至其他科目支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为245万元，支出决算为228.84万元，完成年初预算的93.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费指标调整至其他科目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3538.61万元，其中：人员经费2303.29万元，占基本支出的65.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费1235.32万元，占基本支出的34.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为150万元，支出决算为130.24万元，完成预算的86.83%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为27万元，支出决算为10.13万元，完成预算的37.52%，决算数小于预算数的主要原因是我院大力压减公务接待费用，与上年相比减少0.21万元，减少20.31%,减少的主要原因是我院大力压减公务接待费用。
公务用车购置费支出预算为53万元，支出决算为53万元，完成预算的100%，与上年相比增加53万元，增长的主要原因是我院2021年有2台执法执勤已达到报废年限，安排了更新计划。
公务用车运行维护费支出预算为70万元，支出决算为67.11万元，完成预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是我院大力压减公务用车运行维护费，与上年相比减少40.17万元，减少37.44%,减少的主要原因是调用资金购置新的执法执勤用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.13万元，占7.78%,公务用车购置费及运行维护费支出决算120.11万元，占92.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.13万元，全年共接待批次123次、接待人数1028人，主要是调研和基层法院到中院汇报案子发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为120.11万元，其中：公务用车购置费53万元，我单位更新2台执法执勤用车。公务用车运行维护费67.11万元，主要是车辆的油料、保险等开支。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府基金收支,政府性基金预算收入支出决算表无数据。
九、机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出1235.32万元，比年初预算数减少8.68 万元，降低0.7%。主要原因是我院根据财政要求压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费3.61万元，用于召开全州法院党政学习及工作会议，人数324人，内容为全州法院队伍教育整顿动员部署会、全州法院“审判质量、效率和公信力深化年”活动督办座谈会会、全州刑事审判工作会等；开支培训费14.46万元，用于开展全州法警培训，人数154人，内容为全州法警实战化训练。开支运动会10.14万元，该运动会使用州级财政预算资金支付，内容为2021年全州法院系统首届“天坪杯”运动会。
十一、政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额751.15万元，其中：政府采购货物支出379.74万元、政府采购工程支出122.24万元、政府采购服务支出249.17万元。授予中小企业合同金额403.58万元，占政府采购支出总额的53.73%，其中：授予小微企业合同金额365.25万元，占授予中小企业合同金额的90.5%，货物采购授予中小企业合同金额283.39万元，占货物支出金额的74.63%，工程采购授予中小企业合同金额100.69万元，占工程支出金额的82.37%，服务采购授予中小企业合同金额19.5万元，占服务支出金额的7.83%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：执法执勤用车9辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；无单位价值100万元以上专用设备。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
2021年在州委正确领导、州人大及其常委会有力监督和州政府、州政协、社会各界大力支持下，在上级法院精心指导下，全州法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党史学习教育、政法队伍教育整顿和“审判质量、效率和公信力深化年”活动为抓手，各项工作取得新发展。全州法院受理各类案件37299件，结案35180件。其中：州中级法院受理各类案件3329件，结案3193件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是州级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。
五、公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
七、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，州法院安排的用于培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指州中级人民法院在职人员缴存的养老保险。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行及维护费以及其他费用。
十四、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。